Исправлены выявленные ошибки

Поддержаны актуальные требования законодательства в части применения ККТ: в чеках, пробиваемых при передаче товара покупателю, в электронной форме чека передается тег 1162 "Код товара". В печатной форме чека для маркируемых товаров рядом с наименованием таких товаров выводится буква "М", в электронной форме чека передается GTIN и серийный номер маркируемого товара в шестнадцатеричном коде. Для медицинских изделий, не подлежащих маркировке, выводится код вида номенклатурной классификации, указанный в карточке номенклатуры.

Добавлен реквизит для указания кода номенклатурной классификации медицинских изделий в соответствии с постановлением Правительства РФ №521 от 16.04.2020 г.

Исправлены выявленные ошибки

Исправлены выявленные ошибки

Исправлены выявленные ошибки

Исправлены выявленные ошибки

Исправлены выявленные ошибки

Реализован новый документ Отгрузка товаров ИС МП - для отражения операций отгрузки с выводом из оборота и (или) без использования ЭДО.
Новый документ передается в личный кабинет ГИС МТ как документ Отгрузка.
Документ может быть введен на основании:
Реализация товаров и услуг;
Возврат товаров поставщику;
Возврат товаров между организациями;
Передача товаров между организациями.

Исправлены выявленные ошибки

Исправлены выявленные ошибки

• Новый механизм более устойчивый. Правильно разбирает марки даже в случае если сканер не передает символы GS. Работает с кодами, содержащими в серийном номере скобки.

• Исключено использования метода orders при обработке заказов, который мог приводить к зависаниям.
• Изменена частота запросов к СУЗ. Теперь делается ровно 1 запрос к СУЗ в секунду. Прошлая схема могла также приводить к зависаниям программы

• Реализована работа с заказами на остатки кодов маркировки без привязки к номенклатуре. Коды маркировки можно не сопоставлять с номенклатурой. Реализовано в Заказе на Эмиссию, Документе Маркировка Товаров, Списании кодов маркировки.

• При оформлении заказов на эмиссию остатков добавлены параметры RemainsAvailable и RemainsImport

Исправлены выявленные ошибки

Исправлены выявленные ошибки

Исправлены выявленные ошибки

Исправлены выявленные ошибки

Реализовано оформление чеков коррекции с видом Неприменение ККТ из документов движения денежных средств.
Реализована возможность до наступления даты обязательной маркировки для вида товаров в одном чеке указывать одновременно как маркированную, так и не маркированную продукцию.
В соответствии с разъяснениями ФНС в документах оптовых продаж при оформлении сделки с организациями и индивидуальными предпринимателями чек пробивается только в момент оплаты наличными денежными средствами или с предъявлением электронного средства платежа. В момент передачи товаров или оказания услуг в этом случае чек не печатается. Если в качестве покупателя указано физическое лицо, то предусмотрено пробитие чеков, как в момент получения оплаты, так и в момент передачи (возврата) товаров или оказания услуг в кредит и/или с зачетом полученного ранее аванса или предоплаты. Предусмотрена возможность пробить чек (или два чека, в зависимости от операции) при зачете задолженности физического лица в документе Взаимозачет задолженности.

Реализована маркировка остатков обувной продукции, поступившие до введения обязательной маркировки и не реализованные до момента ввода обязательной маркировки обувной продукции.

С целью повышения параллельности работы пользователей во время перехода на новую архитектуру взаиморасчетов и сокращения времени перехода на новую архитектуру взаиморасчетов на больших базах оптимизирована процедура перехода на онлайн взаиморасчеты. Переход на онлайн взаиморасчеты выполняется в два этапа.

В подсистеме казначейства вместо прежнего отчета Ведомость по денежным средствам внедрены четыре отчета, которые позволяют управлять денежными потоками.

С целью обеспечения возможности создания корректировочных счетов-фактур по возвратам товаров от покупателей в случаях, когда в информационной базе нет исходного документа реализации (например, реализация проведена в исторической системе), и корректного отражения их в книге покупок, доработан механизм формирования документов Счет-фактура (выданный).
В документе Счет-фактура (выданный) обеспечена возможность указания подписантов счета-фактуры, отличных от основных ответственных лиц организации, и произвольного комментария.